2022年度甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心部门决算
2022年度甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
二、绩效自评结果
三、部门绩效评价结果
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定各项管理制度，统一管理自然保护区并落实保护措施；调查监测自然资源并建立档案资料，组织或者协助有关部门开展科学研究、教学实习等工作；进行自然保护的宣传教育，开展社区共管共建工作；在不影响自然环境和自然资源的前提下，协调指导区内景点开展参观、旅游等活动，做好区内旅游、宗教活动场所的监管；负责区内护林防火和林政管理工作，查处各类破坏生态资源的违法案件；组织开展天然林资源保护、生态公益林建设等林业重点生态工程，实施好森林病虫害防治、野生动物检疫和救护工作。
二、机构设置
内设办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、林业有害生物防治检疫科、社区宣传科、森林资源保护管理科、生态建设科、森林防火办公室共9个职能科室，下设太统、后河、麻武、崆峒山4个保护站。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件公开01表）
二、收入决算表（见附件公开02表）
三、支出决算表（见附件公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件公开07表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件公开08表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件公开09表）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1926.63万元。与上年度相比,收、支总计各减少380.39万元,下降16.49%,主要原因是2022年收入总计1926.63万元，年初结转资金352.78万元，较上年404.2万元减少51.42万元；当年收入1554.41万元，较上年1883.82万元减少329.41万元，其他收入（平凉市崆峒区林业和草原局拨付2022年代管国有公益林生态效益补偿资金）19.44万元，较上年19万元增加0.44万元；支出总计1861.89万元，年末结转64.73万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1573.85万元,其中：财政拨款收入1554.41万元,占98.76%；其他收入19.44万元,占1.24%，（该款项为平凉市崆峒区林业和草原局拨付我中心2022年代管国有公益林生态效益补偿资金）；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1861.89万元,其中：基本支出535.62万元,占28.77%；项目支出1326.27万元,占71.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1907.19万元。与上年相比,各减少380.83万元,下降16.64%。主要原因是年初结转资金352.78万元，较上年404.2万元减少51.42万元；当年收入1554.41万元，较上年1883.82万元减少329.41万元，相应形成总收、支较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1842.45万元,较上年决算数减少92.8万元,下降4.8%。主要原因是基本支出535.62万元，较上年579.61万元减少43.99万元，项目支出1306.83万元，较上年1355.64万元减少48.81万元。主要用于以下几个方面：
1．社会保障和就业支出年初预算数为46.82万元,支出决算为46.82万元,完成年初预算的100.0%，决算数与预算数一致。
2．卫生健康支出年初预算数为27.93万元,支出决算为27.93万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。
3．节能环保支出年初预算数为369.68万元,支出决算为916.50万元,完成年初预算的247.92%,决算数大于预算数的主要原因是中途追加天保工程职工社会保险补助资金100万元，林业国家级自然保护区项目500万元，年末结转53.18万元。
4．农林水支出年初预算数为729.84万元,支出决算为812.29万元,完成年初预算的111.3%,决算数大于预算数的主要原因是中途追加基本支出21万元，中央财政森林防火补助项目20万元，省级财政森林防火普查项目15万元，天保工程国有管护费39万元，森林植被恢复费6万元，调减公益林生态效益补偿资金7万元，年末结转11.55万元。
5．住房保障支出年初预算数为38.92万元,支出决算为38.92万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出535.62万元。其中：
人员经费505.12万元,较上年决算数减少43.99万元,下降8.01%,主要原因是上年社保中心职工养老保险清算结束，本年无此支出。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费30.50万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。公用经费用途主要包括单位办公费、水电费、电话费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。
七、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.63万元,下降100.0%,主要原因是疫情影响减少聚集培训。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计408.82万元,其中：政府采购货物支出50.62万元、政府采购工程支出308.57万元、政府采购服务支出49.63万元。授予中小企业合同金额408.82万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额217.81万元,占政府采购支出总额的53.28%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于保护区机关及基层保护站开展区内森林资源管护、森林防火、公益林生态效益监测、林区禁种铲毒、疫源疫病监测防治、林业有害生物防治、野生动植物资源保护、科研检测等业务工作。。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.74万元,支出决算为2.03万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，减少外出次数,较上年决算数减少64.73万元,下降96.96%,主要原因是2021年年初资产预算批复，林业国家级自然保护区补助项目中购置的3辆业务用车，本年度无购置车辆预算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,全年未发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.40万元,支出决算为1.79万元,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响减少外出次数,较上年决算数减少64.66万元,下降97.3%,主要原因是2021年年初资产预算批复，林业国家级自然保护区补助项目中购置的3辆业务用车，本年度无购置车辆预算。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,全年无公务用车购置预算,较上年决算数减少64.92万元,下降100.0%,主要原因是2021年年初资产预算批复，林业国家级自然保护区补助项目中购置的3辆业务用车，本年度无购置车辆预算。
公务用车运行维护费全年预算数为4.40万元,支出决算为1.79万元,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响减少外出次数,较上年决算数增加0.26万元,增长17.3%，主要原因是油价有所上涨。
3.公务接待费全年预算数为0.34万元,支出决算为0.24万元,决算数小于预算数的主要原因是主要用于接待上级主管部门业务检查和调研指导工作便餐。严格按照规定执行公务接待,较上年决算数减少0.08万元,下降24.96%,主要原因是严格控制接待人数、人次和降低接待标准费用。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为8辆；国内公务接待4批次20人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目8个,共涉及资金1391万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度没有个政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目未开展绩效自评。组织对“森林资源管理（中央）”、“湿地等生态保护（中央）”、“国家级自然保护区（中央）”、“天保工程管护（中央）”、“湿地等生态保护（省级）”、“林业草原行业管理费（省级）”、“森林植被恢复费（省级）”、“自然资源保护能力建设（省级）”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1391万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位2022年整体支出绩效自评总得分98分，自评等级为优。单位整体支出、总体绩效目标完成、年度绩效指标完成、年度绩效指标完成均好于上年，尤其是年度单位整体支出完成率高于上年15.77个百分点，有1名同志被上级授予“平安甘肃”先进个人。
二、绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映“森林资源管理（中央）”、“湿地等生态保护（中央）”、“国家级自然保护区（中央）”、“天保工程管护（中央）”、“湿地等生态保护（省级）”、“林业草原行业管理费（省级）”、“森林植被恢复费（省级）”、“自然资源保护能力建设（省级）”等8个项目绩效自评结果。
（1）森林资源管理（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为247.26万元,执行数为247.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 完成投资247.26万元，区内18.98万亩国有公益林和2.31万亩集体个人公益林得到有效保护和管理，无乱砍滥伐、乱挖滥采、非法捕杀贩卖野生动物、非法占用林地等违法行为发生，及时兑付集体和个人公益林补偿资金，增加了管护职工、聘用人员和村集体、农户个人收入，保障了基层管护站点正常运转，实现了全年森林资源安全预期目标。森林资源管理（中央）项目绩效自评情况：预算执行率10分，自评得分10分。产出指标50分，自评得分50分。效益指标30分，自评得分30分。满意度指标10分，自评得分10分。
（2）湿地等生态保护（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成崆峒山风景区侧柏叶枯病防治药剂及监测130亩，完成保护区内油松鼢鼠、落叶松球蚜、侧柏叶枯病等防治1042亩，完成投资20万元；购置森林防火巡护摩托车5辆、防火巡护棉衣71套，实现保护区森林防火巡护百分百全覆盖，进一步提高保护区森林火灾处置、扑火队伍快速反应、快速扑灭等综合作战能力，完成投资20万元；购置小型无人机3架，开展无人机操作专业培训2人次，制作埋设林长制公示牌15座，印制发放野生动物保护宣传资料11700份，开展受伤受困野生动物救治，全面有效地保护森林生态系统及野生动植物资源，为保护区高质量开展生态文明建设和生物多样性保护工作奠定坚实基础，完成投资20万元。湿地等生态保护（中央）项目绩效自评情况：预算执行率10分，自评得分10分。产出指标50分，自评得分50分。效益指标30分，自评得分30分。满意度指标10分，自评得分10分。
（3）国家级自然保护区（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.4分。项目全年预算数为613.33万元,执行数为560.14万元,完成预算的91.33%。项目绩效目标完成情况：完成投资560.14万元，完成2021年项目中保护区二期科学考察和专项调查工作和聘用资源管护人员劳务费发放工作。2022年项目完成保护站点维修改造1500㎡、新建管护用彩钢房312.75平方米；安装空气能供暖设施10套；完成林区监控设施常规维护、数据传输和供电；购置双筒望远镜30台、巡护单兵工具包50套、流动检查站设备6套；印制发放彩页等宣传资料1万份、制作发放纸杯等宣传品1万套；维护更换宣传牌40面；制作宣传阵地300㎡；开展职工及社区群众教育培训500人次；保护区古树名木普查及保护项目按计划实施，加强区内资源管护，提升资源管护效益效率和工资待遇，确保区内资源安全。原因分析：2021年项目结余资金17.03万元需上缴财政国库，因客观原因导致未上缴成功；2022年项目中古树名木普查及保护项目和聘用资源管护人员劳务费，实施方案批复建设周期为一年，目前项目正在实施中，计划2023年8月份全面完成。下一步改进措施：我单位将积极协调省林草局和省财政厅业务处室，尽快将2021年项目结余资金上缴省财政国库，并严格按照2022年项目批复时限要求，按期完成专项调查监测和聘用资源管护人员劳务费发放工作。国家级自然保护区（中央）项目绩效自评情况：预算执行率10分，自评得分9.1分。产出指标60分，自评得分58.3分。效益指标20分，自评得分20分。满意度指标10分，自评得分10分。
（4）天保工程管护（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为304.76万元,执行数为304.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成投资完成支出304.76万元，完成天保公益林管护职工养老、职业、失业、医疗、工伤及生育保险缴费，确保职工参保率达到100%，实现职工社保参保缴费应保尽保预期目标。职工工资福利基本发放到位，基本保障了基层保护站点的正常运转，维护职工队伍稳定和林区和谐安宁。天保工程管护（中央）项目绩效自评情况：预算执行率10分，自评得分10分。产出指标50分，自评得分50分。效益指标30分，自评得分30分。满意度指标10分，自评得分10分。
（5）湿地等生态保护（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.4分。项目全年预算数为52.81万元,执行数为47.27万元,完成预算的89.51%。项目绩效目标完成情况： 完成森林防火投资22.27万元，购置斯蒂尔背负式风力灭火机6台、20L塑料防火水壶40个、手提应急灯30个；印制森林防火宣传彩页、防火命令等宣传品10000份，更换防火宣传牌24面，制作防火宣传条幅100条、推送防火智慧短信3次6万条；举办森林防火演练、防火知识培训各1次；防火期聘用15人、重点防火节点临时雇佣30人参与森林防火，进一步提高保护区森林防扑火能力，实现了2022年森林防火工作“五个百分百”和“三无”标准预期目标，有效降低森林火灾发生率，促进保护区生态环境持续改善。 完成森林防火风险普查投资15万元，完成保护区森林和草原火灾可燃物调查、野外火源调查、气象条件数据获取和整理、历史森林和草原火灾调查、减灾能力调查工作，完成各级调查数据质检核查及汇总，建立森林和草原火灾风险普查数据库，为森林资源可持续发展奠定了良好的基础。 完成林区禁种铲毒投资10万元，购置便携式小型无人机1台，印制发放宣传彩页10000张、印制张贴禁毒宣传横幅60条、订制发放禁毒宣传马甲600件、订制发放禁毒宣传纸杯20000个；购置踏查处置所需物资设备，开展档案管理及阵地建设等。广泛开展禁种毒品宣传教育，扎实推进踏查铲毒行动，禁毒工作下沉至林区和管护一线，提高监测能力和手段，提升发现非法种植毒品原植物的能力，巩固扩大零种植、零产量的成果，实现了“无毒林区”的目标。原因分析：防火期未结束，聘用的管护人员劳务费待防火期结束后才能支付完成。湿地等生态保护（省级）项目绩效自评情况：预算执行率10分，自评得分8.9分。产出指标50分，自评得分49.5分。效益指标30分，自评得分30分。满意度指标10分，自评得分10分。
（6）林业草原行业管理费（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.59万元,执行数为6.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 完成退耕还林支出3.59万元，完成保护区内公益林、退耕还林气象、水文、土壤等方面的科学监测，，通过项目实施，进一步加强森林资源档案管理，提升区内森林资源生态社会效益。完成林政执法支出3万元，印制发放行政执法宣传彩页15000张、印制张贴行政执法宣传条幅20条、定制法律法规宣传盒装抽纸2000盒；邀请法律专家、法律顾问开展行政执法业务培训；购置或定制行政执法工作所需档案盒、文件夹、巡查记录本等；加强林业行政执法队伍建设，促进严格规范文明执法，及时查处破坏森林资源案件，切实维护森林资源安全。林业草原行业管理费（省级）项目绩效自评情况：预算执行率10分，自评得分10分。产出指标50分，自评得分50分。效益指标30分，自评得分30分。满意度指标10分，自评得分10分。
（7）森林植被恢复费（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77.5分。项目全年预算数为56.25万元,执行数为50.25万元,完成预算的89.33%。项目绩效目标完成情况：完成支出50.25万元，完成保护区主要保护对象等7个方面综合勘查监测；完成数据处理及大数据系统升级与使用；完成林草湿数据与国土“三调”对接融合工作，完成数据库1套、完善信息化系统1套。原因分析：2021年项目结余资金17.03万元需上缴财政国库，因客观原因导致未上缴成功；2022年项目中古树名木普查及保护项目和聘用资源管护人员劳务费，实施方案批复建设周期为一年，目前项目正在实施中，计划2023年8月份全面完成。下一步改进措施：我单位将积极协调省林草局和省财政厅业务处室，尽快将2021年项目结余资金上缴省财政国库，并严格按照2022年项目批复时限要求，按期完成专项调查监测和聘用资源管护人员劳务费发放工作。林业草原行业管理费（省级）项目绩效自评情况：预算执行率10分，自评得分10分。产出指标50分，自评得分50分。效益指标30分，自评得分30分。满意度指标10分，自评得分10分。
（8）自然资源保护能力建设（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 完成支出50万元，完成保护区重点保护珍稀野生动植物种群调查监测工作，完成项目研究报告1部，完成科研人员培训59人次，进一步厘清了区内重点保护对象本底资料，完善保护区资源的调查、评价、监测等工作，加强与科研院所和高校的科研合作，开展相关课题深入研究、提高专业技术人员业务能力，为规范、高效保护管理提供科学依据。自然资源保护能力建设（省级）项目绩效自评情况：预算执行率10分，自评得分10分。产出指标50分，自评得分50分。效益指标30分，自评得分30分。满意度指标10分，自评得分10分。
三、部门绩效评价结果
绩效评价结果随决算公开。
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备62080202000316号