甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区管理局2019年部门预算公开说明

         按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《甘肃省林业厅2018年政务公开工作要点》，现将2019年部门预算公开如下：

    一、部门职责

 根据省林业厅甘林人便函字〔2017〕45号文件，太统-崆峒保护局主要负责贯彻执行国家有关自然保护区建设的法规政策；负责管理、调查、培训野生动植物及森林资源；负责开展林业科学研究和自然保护工作。

    二、机构设置

太统-崆峒山国家级自然保护区管理局属公益一类事业单位，内设9个职能科室，具体为：组织人事科、办公室（纪律检查委员会）、计划财务科（项目管理办公室）、森林资源保护管理科（林政稽查大队）、科研管理科、社区宣传科、森林防火办公室、产业开发办公室、林业有害生物防治检疫科，下辖1个国营林场（太统林场），与太统森林公园管理处合署办公，下设太统、麻武、后河、崆峒山4个保护站。 

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收支总预算928.47万元，比2018年预算增加93.41万元，增长11.19%，增长的主要原因：一是中央、省级专项预算较上年增加；二是新增职工1人相应增加工资福利，财政调整职工工资福利及公用经费标准。

（一）基本支出

    2019年基本支出405.47万元，比2018年预算增加36.41万元，增长9.87%，增长的主要原因是新增1人相应增加工资福利；财政调整事业在职职工工资福利及公用经费标准。

    （二）项目支出

    1.项目支出增加情况

    2019年项目支出523万元，全部为当年一般公共预算财政拨款收入，无行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的支出。比2018年预算增加57万元，增长12.23%，主要是增加了中央财政森林抚育补贴资金。

    2.项目分类分级情况

    2019年项目支出523万元，分别是中央财政森林资源管护321万元（天然林保护管理补助201万元、森林生态效益补偿补助120万元）、中央财政森林资源培育96万元（森林抚育补助）、中央财政天然林资源保护工程社会保险46万元、省级财政林业资源保护与发展专项26万元（林业有害生物防治8万元、野生动植物资源管理8万元、林区禁种铲毒10万元）、自然保护区勘界立标34万元。

   （三）政府支出功能分类指标

    1.社会保障和就业支出52.6万元，比2018年预算增加5.07万元，增长10.67%，增长的主要原因是增加事业单位养老保险缴费支出。

    2.卫生健康支出16.68万元，比2018年预算增加1.44万元，增长9.45%，增长的主要原因是工资增长相应医疗保险、工伤、生育保险同比增加。

    3.节能环保支出46万元，比2018年预算减少28元，下降37.84%，下降的原因是中央提前下达的天然林资源保护工程社会保险补助资金减少。

    4.农林水支出782.97万元，比2018年预算增加112.25万元，增长16.74%，增长的主要原因是增加中央财政森林培育（森林抚育补助）专项资金、在职人员工资及公用经费增长。

    5.住房保障支出30.22万元，比2018年预算增加2.65万元，增长9.61%，增长的主要原因是在职职工人数增加、工资增长与之挂钩的住房公积金预算增加。

    （四）非税收入

2019年计划征收国有资产（资源）有偿用收入40万元。

（五）政府性基金预算支出

    2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费未安排。

2.公务接待费0.37万元，较上年增加0.01万元。主要用于上级部门业务检查、考核等接待支出，2019年公务接待计划控制在37人次以内，人均公务接待费控制在100元以内。

3.公务用车运行费4.8万元，较上年增加0.14万元，2019年将进一步严格控制车辆维修、燃油、保险、过境停车费等运行费用支出。

4.培训费1.77万元，较上年增加0.05万元，用于主管部门组织和单位内部举办的职工专业技术和教育培训支出。

5.会议费无。

    6.机关运行经费无。

    五.其他重要事项情况说明

    1.政府采购情况

    2019年政府采购预算总额2.54万元，其中：政府采购货物预算1.04万元、财务软件1.5万元，无政府采购服务预算。

    2.国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为2278.17万元，其中：办公用房3288.08平方米，价值472.46万元。部门共有车辆7辆，价值95.6万元。单价50万元以上通用设备0台（套）。

2019年拟采购固定资产约2.54万元，主要包括：笔记本电脑1台0.7万元,打印机1台0.12万元，档案柜1组0.07万元，1.4米办公桌椅2套0.15万元，财务软件1套1.5万元。   

3.部门绩效评价进展情况

2019年预算中纳入绩效目标管理项目2个，分别是省级林业资源保护与发展专项26万元，自然保护区勘界立标34万元。

    六.名词解释

    1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

    5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    8. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

    9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    10.医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括公共卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理事务等。

    11.节能环保支出：反映政府节能环保支出。具体包括环境保护管理事务支出、自然生态保护支出等。

    12.农林水事务支出：反映政府农林水事务支出。具体包括农业支出、林业支出等。

    以上数据详见附表。

太统-崆峒山保护局2019年预算公开表：

 

　                                           2019年3月6日